近期，济南轨道交通集团有限公司积极采纳审计建议，扎实开展整改专项行动，做好顶层设计，补齐制度短板，修订、出台59项内部管理制度，推动轨道交通管理运营标准化、精细化、规范化。

　　2022年下半年，市审计局在轨道交通集团主要领导人员经济责任审计中，以推动企业提升经营管理质效、增强抗风险能力为目标，充分发挥审计“特种部队”作用，查问题、推整改、促发展。针对发现的集团股权投资过程管理不到位、工程管理不规范、部分资产未有效盘活等问题，市审计局提出强化投资事中事后监管，细化工程管理制度，统筹谋划存量资产盘活，建立有效风险防控体系等建议。

　　轨道交通集团对此高度重视，采取总体设计、分步实施的思路，积极打造覆盖集团全产业领域、全业务流程、全组织层级，全过程管控的“四位一体”的风险防控体系，筑牢企业高质量发展安全屏障。按照“当下改”和“长久立”相结合的原则，针对集团22个责任部室和所属公司的52项问题，做实做细审计整改。印发《关于进一步加强股权投资管理的通知》，明确投资全过程管理工作要求，针对长期亏损参股企业建立退出机制，并完成1户企业清退；印发《关于进一步加强工程建设精细化管理的通知》等6项规范，督促各责任公司对股权投资、工程管理等业务全面自查自纠，取得良好成效，累计自查合同38000余份，查出各类问题并完成整改17032份，推进完成项目结算4.1亿元，实现了“审计一点、整改一批、规范一片”的目标；修订完善《资产盘点清查管理办法》，形成长效物资管理机制，对积压资产重新研判，提出分类处置意见，结合现有订单，通过重新利用和对外出售等方式，有效盘活资产、资金1409.94万元。