根据省委统一部署,2022年2月24日至4月25日,省委第六巡视组对省审计厅党组(省委审计办)进行了巡视。2022年5月26日,省委巡视组向省审计厅党组反馈了巡视意见。按照巡视工作有关要求,现将巡视整改进展情况予以公布。

　　一、组织整改落实情况

　　省审计厅党组坚持把抓好巡视整改作为一项重要政治任务,作为忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的实际行动,先后召开党组会议4次、巡视整改工作推进会16次,深入学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神和省委书记张庆伟在听取巡视情况汇报时的讲话精神,认真落实省委巡视反馈意见,及时研究部署整改工作,以最坚决的态度、最迅速的行动、最务实的举措,全面系统推进整改落实。一是强化主体责任,聚责聚力抓整改。成立了省审计厅巡视反馈问题整改工作领导小组,由厅党组书记、厅长胡章胜任组长,厅党组副书记、副厅长陈博彰和驻厅纪检监察组组长、厅党组成员罗翠林任副组长,其他厅领导为小组成员。领导小组对巡视整改工作牵头抓总、全面负责,厅领导班子成员落实“一岗双责”,切实抓好分管范围、分管处室的整改工作,层层传导压力,层层压实责任。二是突出问题导向,精准精细抓整改。认真梳理了巡视反馈意见,制定了巡视反馈意见整改工作问题清单、责任清单、任务清单,明确了40项具体整改任务、65项整改措施,对标对表、精准施策、精准发力,切实做到整改不到位不放过、问题不销号不放过、干部群众不满意不放过。三是坚持督促检查,强力强效抓整改。整改工作领导小组下设办公室,由厅党组副书记、副厅长陈博彰任主任,负责协调推进、督促落实整改工作。领导小组办公室每周召开一次碰头会议,紧盯问题分解查缺漏、紧盯任务分工找不足、紧盯责任落实看差距,每周梳理整改进度情况并报送驻厅纪检监察组,对重要问题跟踪督查,确保整改任务落实。四是着力推动发展,长远长效抓整改。统筹推进“当下改”和“长久立”,围绕加强机关党的建设、审计业务管理、内控机制建设等方面,建立健全了27项制度,将巡视整改贯穿审计工作全过程,深化审计改革、规范内部管理、改进工作作风,有效推动了全省审计事业高质量发展。

　　厅党组书记胡章胜坚决扛起巡视整改第一责任人责任,主动把自己摆进去,主动认领问题、主动承担责任,带头抓好整改。一是带头研究部署。组织制定了《中共湖南省审计厅党组关于巡视反馈问题的整改方案》,主持召开了全厅巡视整改动员大会,逐项逐类明确了责任领导、责任部门、整改措施和完成时限。二是带头承担责任。主持召开了专题民主生活会,对照巡视反馈问题,结合思想和工作实际,严肃开展批评和自我批评,进一步增强了全面从严治党的政治、思想和行动自觉。三是带头督查督办。直接牵头负责11项整改任务,每两周全面听取一次整改落实情况汇报,及时掌握解决整改过程中遇到的问题和困难,协调推进巡视整改重点事项,确保按时完成整改任务,达到整改要求。

　　截至8月15日,巡视反馈的40个具体问题已完成整改33个,基本完成整改7个;巡视移交的36个立行立改问题,已完成整改36个;巡视移交的5件问题线索,已办结1件;巡视移交的6件信访件,已办结4件。

　　二、集中整改期内已完成的整改事项

　　(一)反馈问题:贯彻落实党的理论和路线方针政策、党中央重大决策部署和省委工作要求有差距,履行审计监督职能职责有不足

　　1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不够深入。

　　整改结果:基本完成

　　整改情况:一是加强学习,严格落实“第一议题”制度。制定了《中共湖南省审计厅党组理论学习中心组专题学习重点内容安排》,坚持把学习贯彻习近平总书记重要论述和讲话精神作为每一次党组会议的第一议题,作为理论学习中心组学习和支部学习的重中之重,作为做好审计工作的根本遵循。今年以来,召开厅党组会议组织学习18次,理论学习中心组学习7次。6月召开了市州审计机关主要负责同志会议,专题传达学习了习近平总书记在中央审计委员会第5次会议上的重要讲话精神。二是学用结合,深入开展研讨交流。每次理论学习中心组学习时,厅领导班子成员不少于2人作重点发言。集中整改期间,开展了3次理论学习中心组学习,厅领导结合分管工作,共有12人次交流了学习心得体会,切实推动理论学习和审计业务深度融合。三是真信笃行,扎实推动贯彻落实。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿审计工作全过程,紧紧围绕党中央重大决策部署和省委工作要求,扎实做好常态化“经济体检”。截至8月15日,已实施审计项目224个,着力揭示问题、预警风险,推动相关政策措施落地生根、发挥实效。

　　2.加强党对审计工作的集中统一领导有落差。

　　整改结果:完成

　　整改情况:一是加强顶层设计和统筹协调。省委审计委员会及其办公室出台了《中共湖南省委审计委员会成员单位工作协调推进机制》《审计工作重大事项督查督办制度》等3个制度办法,推动建立督查督办、成员单位协调议事机制,组织对14个市州近3年审计发现问题的整改情况开展了专项督查,并对10个整改不力的县市主要负责同志进行了约谈。二是加强调查研究。省委审计办向14个市州下发了调查表,并组织人员深入湘潭市及韶山市、湘乡市等5个县市区开展了现场调研,对市州党委审计委员会及其办公室工作机制建立及运行情况提出了明确要求。三是加强业务指导。向各市州党委审计办下发了重大事项请示报告工作操作规程,以及审计要情、专报、动态等文书格式模版,建立了请示报告报备登记台账,对市州报送的情况及时研究处理,强化成果运用,有力推动了全省审计工作一盘棋。

　　3.服务大局意识不够强。

　　整改结果:完成

　　整改情况:始终把服务大局贯穿于审计工作全过程、各环节,进一步聚焦审计重点,切实承担起监督职责。一是进一步聚焦高质量发展。围绕稳住经济大盘、中央出台的6方面33项稳经济政策措施及我省具体举措等,主动及时做好跟踪审计,推动重大政策措施贯彻落实;围绕提升财政绩效,对105家单位开展预算执行审计(含16家现场审计),对9个市县开展债务专项审计,促进提升财政资金管理水平,提升资金使用绩效;围绕规范权力运行,对51名领导干部开展了经济责任审计,促进领导干部更好地履职尽责,推动高质量发展决策部署落实落地;制定了《园区审计工作方案》,重点关注“三个高地”建设,特别是先进制造业“八大工程”推进情况等。二是进一步聚焦“三高四新”战略定位和使命任务。出台了《湖南省2022年重大政策措施落实情况跟踪审计工作指导意见》,每季度确定2-3个审计重点,将“三高四新”战略定位和使命任务的落实情况作为审计监督重点板块。三是进一步聚焦生态环境保护。对9个县市开展了领导干部自然资源资产离任(任中)审计,围绕领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护责任情况,重点关注了推进“一江一湖四水”系统联治、健全河湖长履职体系、长江流域重点水域禁捕退捕等情况。

　　4.运用政治眼光发现政治问题不够敏锐。

　　整改结果:完成

　　整改情况:切实提高政治站位,把讲政治贯穿于审计工作始终。一是提升审理工作质量。针对审计发现问题的定性、事实描述、处理和建议等提出高质量的审理意见,善于从一般事务中发现政治问题,从倾向性、苗头性问题中发现政治端倪,注重从体制机制制度层面分析问题、提出建议。二是加大重要信息挖掘编报力度。对于发现的普遍性、倾向性和苗头性的问题,不囿于审计业务角度,同时从政治角度去分析深层次原因,提出建设性意见,形成审计要情、专报等上报省委、省政府。截至8月15日,共向省委、省政府报送审计要情、专报14篇。

　　5.落实意识形态和保密工作责任制不到位。

　　整改结果:完成

　　整改情况:一是坚决落实意识形态工作责任制。成立了厅意识形态工作领导小组,将该项工作纳入了年度机关党建工作要点,明确厅党组每年至少专题研究2次意识形态工作,建立了意识形态分析研判机制;修订了《湖南省审计厅舆情管理工作规定》,健全了审计舆情动态管控机制;加强了厅门户网站、“湖南审计”微信公众号、《审计观察》的管理,及时转载习近平总书记的重要讲话、重要活动以及中央和省委的重大决策部署的新闻报道,牢牢掌握意识形态工作主动权。二是严格落实保密工作责任制。加强保密学习教育,厅党组理论学习中心组进行了2次国安保密专题学习,对违规存储处理涉密信息问题进行研究处理并在全厅进行了通报。厅保密办召开了专题会议研究保密整改工作方案,厅属各单位每半年开展了一次保密学习教育;加强保密检查,组织对全厅涉密计算机和非涉密计算机进行了全面排查,并要求厅属各单位每半年至少开展一次保密自查;加强涉密计算机管理,出台了《湖南省审计厅涉密计算机和移动存储介质管理办法》。

　　6.审计覆盖率不太高。

　　整改结果:基本完成

　　整改情况:一是制定中长期预算执行现场审计计划。根据计划,将重点对34家近年来未开展现场审计的一级预算单位全部开展现场审计,今年已完成5家,其余纳入明后年审计项目计划。二是加大对高职院校、金融机构、国有企业审计力度。对近年来未审计的22所省属高职高专院校纳入明后年审计计划,并指导市州审计机关按要求开展本辖区相关院校审计。目前已对6所院校开展了债务专项审计,对其余16所院校将开展行业性财务收支审计;对省信用联社每两年审计一次,必要时延伸审计部分农商行;对9家省属国有企业主要领导人员开展了经济责任审计,重点关注了境外投资和境外资产。

　　7.统筹审计力量推动全覆盖不够。

　　整改结果:基本完成

　　整改情况:一是加强全省审计机关联动,优化项目组织实施方式。预算执行审计实行省市县三级审计机关联动,组织市州审计机关共同实施政策跟踪审计,组织全省审计机关开展医保基金、高标准农田建设和审计整改“回头看”专项审计。二是充分利用内部审计和社会审计力量,形成监督合力。宣传贯彻《湖南省内部审计办法》,组织30余名内部审计人员参加了今年的省级预算执行审计和经济责任审计,充分利用内部审计成果和社会审计成果,合力构建现代审计监督体系。

　　8.科技强审助推审计全覆盖需要加力。

　　整改结果:基本完成

　　整改情况:一是强力推进审计信息化项目建设。成立了项目建设领导小组和项目办,出台了项目建设管理办法,目前项目投资概算已报省发展改革委评审。二是出台计算机考级激励措施。出台了《干部选拔任用和职级晋升工作实施办法》,明确将“通过审计署计算机中级水平考试”作为年轻干部晋升职务、职级的重要参考。三是加大计算机审计培训力度。积极选送年轻干部参加计算机中级培训班,大力提升审计人员数据分析能力,以大数据审计助力审计全覆盖。

　　9.对政府性债务风险揭示不够及时。

　　整改结果:完成

　　整改情况:一是持续强化债务审计和监督。配合开展了违规举债、虚假化债专项监督,完成了2名市县原主要领导任职期间债务专项调查;开展了9个县区党委书记的经济责任审计,将债务问题作为审计重点;出台了债务专项审计方案,对一类预警市县开展债务专项审计。二是加强财审联动。积极与全省债务管理主管部门沟通衔接,及时向财政部门反馈相关情况,依规依程序向财政部门移送问题线索。

　　10.问题定性定责偏松偏软。

　　整改结果:完成

　　整改情况:加强审计复核和审理把关,统一同类问题的处理尺度;编制《经济责任审计责任界定案例汇编和参考指引》,进一步增强经济责任界定的可操作性;在经济责任审计工作方案中,设置了经济责任审计情况表,进一步细化了审计查出问题领导责任和直接责任划分依据。

　　11.重要问题线索移送较少。

　　整改结果:完成

　　整改情况:一是加大审计查处力度,重要问题线索应移尽移。与省纪委监委、省委巡视办联合出台了推进贯通协同相关文件,将问题线索移送作为重要内容纳入实施办法。截至8月15日共办理审计线索移送39件,比去年同比增长105%。二是强化线索移送激励措施。修订了全省优秀审计项目评分标准,明确按照审计移送及立案查处涉案人员的职务职级分层次加分,并将线索移送纳入了厅机关年度工作考核,强化线索移送加分导向。

　　12.督促审计整改未完全到位。

　　整改结果:完成

　　整改情况:一是全面压实整改责任。提请以省委办公厅、省政府办公厅名义出台相关文件,全面压实党委、政府、人大、主管部门、被审计单位、审计机关在审计整改中的相关责任。7月已向省委办公厅、省政府办公厅提交送审稿。二是强化督促检查。按照立行立改、分阶段整改、持续整改三类抓好省级预算执行审计整改的指导督促;对重点审计项目查出问题整改情况进行了督导,对虚假整改、敷衍整改、屡审屡犯等问题率先在全国以审计机关名义进行约谈;对巡视指出的某企业14项审计整改不到位的问题,全部纳入该集团的经济责任审计范围;对巡视反馈的各省直单位未整改到位的问题,纳入审计整改“回头看”专项审计范围。三是加强巡审联动。加强巡视巡察监督与审计监督贯通协同,巡视巡察机构与审计机关将对方在工作中发现的重要问题及整改情况纳入监督内容,必要时联合开展整改情况督查。

　　13.出具审计决定力度不大。

　　整改结果:完成

　　整改情况:加大审计决定出具力度,原则上出具审计报告时,对被审计单位违反国家规定的财政财务收支行为,严格按照《国家审计准则》的要求出具审计决定。截至8月15日,共出具审计决定书22份,做到了应出尽出。

　　14.审计运行机制还不适应机构编制法定化要求。

　　整改结果:完成

　　整改情况:按照“三定”职责,重点或优先安排业务处对口实施相关审计项目。今年已实施的审计项目中,企业审计处全部安排省属国有企业主要领导人员经济责任审计项目,投资审计处全部安排投资审计项目,国外贷援款项目均由涉外审计处和国外贷援款项目审计服务中心实施,高校债务审计均由行政事业审计处实施。

　　15.职能职责错位缺位。

　　整改结果:完成

　　整改情况:厅法规处加大对内部审计工作的指导与监督,制定了内部审计工作专项检查方案,对各单位内部审计机构设置、人员配备、制度建设等情况进行专项检查,对其中8家单位开展了实地检查。

　　16.推进机构、职能、人员融合存在差距。

　　整改结果:完成

　　整改情况:参照审计署计算机审计中心职责分工,印发了《省审计技术中心职责(试行)》,明确了省审计技术中心具体负责厅机关应用系统运维、网络安全及信息资产管理等工作;转隶到中心的干部已按要求到岗,并公开选调了3名专业技术人员,进一步加强了专业技术力量。

　　(二)反馈问题:落实全面从严治党战略部署不够有力,重点领域存在一定廉洁风险

　　17.对全面从严治党重视还不够。

　　整改结果:完成

　　整改情况:出台了《中共湖南省审计厅党组关于加强和改进新时代机关党的建设的实施办法》,把党风廉政建设与业务工作同部署、同研究、同检查、同落实。每半年厅党组与驻厅纪检监察组至少专题研究党风廉政建设工作1次,对重要工作及时研究;出台了《湖南省审计厅清廉机关建设实施方案》,加速推进“清廉审计机关”建设;加强警示教育,深入开展包昌林严重违纪违法案警示教育,观看了警示教育片《反腐倡廉永远在路上》。

　　18.从严从实抓好管党治党责任有不足。

　　整改结果:完成

　　整改情况:一是从严抓好党员廉政教育管理。严格落实中央八项规定精神等纪律要求,重申严禁工作日中餐饮酒纪律,抓好重要节点的廉政教育,五一、端午等节假日前夕均发布了关于严明假期有关纪律要求的通知。二是深入开展廉政风险排查防控。结合“互联网+监督”平台公务用餐监督子系统,重点排查了厅机关干部违规接受市县审计局或其他部门宴请的情况;驻厅纪检监察组、机关纪委组成监督检查组,分两批对3个单位进行了审计现场专项检查。

　　19.监督执纪问责不够。

　　整改结果:完成

　　整改情况:一是积极探索审计现场廉政监管新模式。探索制定“纪检监察+跟踪审理”现场监督办法,把审计现场作为加强审计权力运行监督的关键点,将党风廉政建设监督与审计质量管理相结合,厅审理处与驻厅纪检监察组联合开展现场监督审理,分两批对5个单位开展了审计现场监督,采取了提前介入、关口前移的监管新模式。二是加强审计业务质量检查与责任追究。修订了《湖南省审计机关审计质量检查办法》,明确对质量检查连续2年排名靠后的单位取消当年评优评先资格,对严重不负责任造成审计质量事故的个人,严格依法依规追究责任。

　　20.无依据发放奖金补贴。

　　整改结果:完成

　　整改情况:停止发放值班补贴、加班补贴、文明职工(家庭)奖金等,并按要求对相关奖金补贴进行了清退;制定和完善了《湖南省审计科研课题评审管理办法(试行)》等管理制度,并强化制度刚性执行,定期组织对厅机关及二级机构进行财务检查和内部审计,加强日常监管,严防类似问题发生。

　　21.以工会的名义变相发福利,工会经费预算执行不规范、超范围、超标准支出。

　　整改结果:完成

　　整改情况:一是科学编制、调整工会经费预算。工会预算经厅党组研究同意后,编入厅机关总预算,按程序报省财政厅审批后执行;确需调整预算的,经厅党组研究同意后,报省财政厅审批后执行。二是树牢过“紧日子”的意识,严控各项开支。严格按照《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》和《湖南省审计厅机关工会经费管理办法》规定,科学组织活动,严控各项开支。三是完善相关制度,明确支出范围和标准。出台了《湖南省审计厅机关干部职工特定事项慰问和困难补助实施办法》,印发了《湖南省审计厅机关工会委员会关于进一步明确工会职工活动支出范围和标准的通知》,进一步规范工会经费管理。

　　22.重要岗位干部作风反映强烈。

　　整改结果:基本完成

　　整改情况:一是改进工作作风,提升审计工作效率。出台了《湖南省审计厅关于进一步提高审计项目工作效率的意见》,牵头处室加强审计现场指导和时间节点控制,确保严格按照审计工作方案和实施方案中明确的时间节点出具审计报告,同时加强与审理处等相关处室的密切沟通衔接,提升工作效率。二是加强干部监管,加大轮岗交流力度。对重要岗位干部开展经常性谈心谈话,咬耳扯袖、红脸出汗;制定轮岗交流计划,加大轮岗交流力度。

　　23.干部作风不实。

　　整改结果:完成

　　整改情况:一是加强批评教育。在全厅发文通报批评了2021年全省审计系统党风廉政建设工作视频会议发生视频音频不同步等事故相关人员,引以为戒,防止类似问题再次发生。二是加强精细化管理。对厅机关会议音视频设备进行了全面排查,明确了重大会议设备调试流程、责任单位、责任人以及设备日常维护要求,加强日常管理和相关人员业务技能培训。

　　24.加强审计法制化建设,防范审计质量风险问题不够。

　　整改结果:基本完成

　　整改情况:一是加大审理工作力度。严格执行《湖南省审计厅审计现场管理办法》,审计组对未在审计报告中反映的问题,形成《未在审计报告中反映的问题清单》,一并提交审理处审理。审理处对所有审计项目的审计报告、审计决定和其他重大事项进行审核把关并提交审理会议集体审定。二是强化审计质量监管。制定了《湖南省审计机关审计质量检查办法》,对厅机关和14个市州的审计质量进行了检查并通报相关情况,督促相关单位抓好问题整改,举一反三,防范审计风险;积极探索“纪检监察+跟踪审理”模式,将廉政监督和审计质量管理相结合,分两批对5个单位开展了审计现场监督,提前介入、关口前移,有效防范审计风险。

　　25.工程项目建设不太规范。

　　整改结果:完成

　　整改情况:厅机关纪委与机关后勤服务中心对厅机关东门传达室改造项目重新进行了验收,补齐了相关手续;组织机关后勤服务中心全体人员对工程项目建设招投标管理办法等政策法规进行了集中学习,切实增强法纪意识、程序意识,杜绝类似问题的发生;抓好对驻点监督发现问题的整改,对相关问题进行函询,认真调查核实。

　　26.物资采购不正规。

　　整改结果:完成

　　整改情况:一是加强厅机关食堂管理。制定了《湖南省审计厅机关食堂管理办法》,加强对食堂物资采购和财务管理,严格执行“公转公”转账支付,禁止现金交易。二是加强厅机关采购管理。修订完善了《湖南省审计厅采购管理办法》,做到电子卖场中应采尽采,并要求厅机关采购联审小组及采购单位对采购方式、价格等严格审核把关。三是关停审计干部培训中心。该中心已于2020年12年底关停,并同步清退了所有聘用人员。四是加强驻点监督。对驻点监督发现的问题进行函询,认真调查核实。

　　(三)反馈问题:贯彻落实新时代党的组织路线有偏差,领导班子和干部队伍建设有短板

　　27.党组核心领导作用发挥不够充分。

　　整改结果:完成

　　整改情况:修订完善了《中共湖南省审计厅党组工作规则》《湖南省审计厅厅长办公会议议事规则》《中共湖南省审计厅机关委员会议事规则》,厘清了党组会议与厅长办公会议、机关党委会会议边界并严格遵照执行,进一步充分发挥党组核心领导作用。

　　28.用人导向存在偏差。

　　整改结果:完成

　　整改情况:严格执行干部任用条例,坚持群众公认原则。6月,开展了一级、二级调研员职级晋升,在酝酿、考察等环节,充分听取了群众意见建议。坚持“好干部”标准,进一步优化干部选育管用工作,把既能干事担当又被群众公认的干部选出来,以干部队伍的高素质保证审计工作发展的高质量。

　　29.激励干部担当作为不够。

　　整改结果:完成

　　整改情况:研究出台了《干部选拔任用和职级晋升工作实施办法》,以及《关于进一步加强干部考察考核激励担当作为的工作意见》,明确在干部选拔及职级晋升中,对干部开展近距离考察和精准考察,突出实干实绩,激励担当作为;加强审计干部职业精神教育,促进审计人员树牢职业理想,鼓励到业务处室工作。

　　30.干部晋升职级后提前退休比例较高。

　　整改结果:完成

　　整改情况:研究出台了《关于进一步加强干部考察考核激励担当作为的工作意见》,细化了激励干部担当作为相关要求,明确要求对符合公务员法规定、因年龄大且身体状况差等自愿提出提前退休事项,加强分析研判,从严控制,严格依法依程序进行审批。

　　31.干部选用审核把关不太严。

　　整改结果:完成

　　整改情况:加强对干部选用工作的监督,对个别干部涉嫌公务员身份、工作经历等造假的问题线索进行了调查取证。在干部选拔任用工作中,进一步加大了核实“三龄两历”及“四必核”审查力度,认真细致开展审核工作。

　　32.混编混岗问题突出。

　　整改结果:基本完成

　　整改情况:召开厅党组会议,研究制定了整改方案,对21名借用人员进行了分类安排处置。目前,已有19人解除了借用手续。

　　33.干部人事档案专项整治不到位。

　　整改结果:完成

　　整改情况:结合干部人事档案数字化建设工作,进一步规范干部人事档案审核流程,逐批、逐人对全厅干部人事档案进行认真审核,查漏补缺,目前已完成全厅干部人事档案清理。增强重要材料归档的时效和完整性,及时归集干部任免表、考察材料、调动材料等。持续加强对厅机关干部人事档案专项清理的监督检查,严肃查处违规违纪问题。

　　34.干部因私出国(境)监督管理不够严格。

　　整改结果:完成

　　整改情况:对超过规定次数和时间、审批事由和佐证材料不齐全的情况,要求相关人员进行了情况说明。修订出台了《湖南省审计厅个人因私出国(境)管理办法》,加强干部职工因私出国(境)的审核、审批。

　　35.组织生活不太规范。

　　整改结果:完成

　　整改情况:严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度,厅机关各党支部均对党的十九届六中全会和省第十二次党代会精神进行了再学习;加强支部工作督查指导和培训,将党建工作落实有力、工作记录完整、台账资料规范的党支部工作经验在全厅进行推介,提升党组织生活规范化水平,争取打造更多的“省直机关示范党支部”。

　　36.党建考核不够严谨。

　　整改结果:完成

　　整改情况:出台了《中共湖南省审计厅党组关于加强和改进新时代机关党的建设的实施办法》,对机关党支部创先争优考核实施办法、机关临时党支部工作规则、机关党支部“结对联点”活动考核实施办法作进一步明确和细化;严格落实“平时考核”制度,建立了党支部日常检查情况台账,确保考核有据可依、结果公平公正。

　　37.党员发展程序不到位。

　　整改结果:完成

　　整改情况:严格落实党员发展工作规定,制定发展党员工作计划,强化发展党员培养,加强跟踪教育,落实好机关委员会委员与预备党员谈心谈话制度;对年内有发展党员事项的党支部根据时间节点进行定期检查或抽查,严格规范执行发展党员的5个阶段25个步骤。

　　(四)反馈问题:巡视、审计发现问题和主题教育检视问题整改未完全到位

　　38.“三重一大”事项决策把关不到位、“凡提四必”走过场、违规违纪问题处理偏松偏软等问题出现反弹。

　　整改结果:完成

　　整改情况:修订了《中共湖南省审计厅党组工作规则》,对重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项严格把关;进一步强化在干部提拔任用或职级晋升中“四必核”工作,加大核实“三龄两历一身份”工作力度,确保“凡提四必”落到实处;驻厅纪检监察组加强对厅党组巡视整改工作的督促,对巡视移送的问题线索优先办理,并按程序向省纪委报告;厅机关纪委加大了对信访举报和问题线索查处力度,严肃处理违规违纪问题。

　　39.厅机关2019年预算执行审计发现问题中,会议费报销、公务卡结算、固定资产管理等3项未整改到位。

　　整改结果:完成

　　整改情况:制定出台了《湖南省审计厅会议费管理办法》《湖南省审计厅公务卡管理办法》《湖南省审计厅国有资产管理办法》,切实加强财务和资产管理。

　　40.针对干部担当作为方面存在问题,厅党组未及时出台激励机制。针对资产管理、财务方面问题,未制定完善有关内控制度。

　　整改结果:完成

　　整改情况:厅党组出台了《干部选拔任用和职级晋升工作实施办法》,以及《进一步加强干部考察考核激励担当作为的工作意见》,合理发挥职务与职级并行制度的激励作用,充分调动干部干事创业的积极性;制定了《湖南省审计厅会议费管理办法》《湖南省审计厅公务卡管理办法》《湖南省审计厅国有资产管理办法》,切实加强内控管理。

　　三、下一步整改工作安排

　　经过三个月的集中整改,省审计厅党组的整改取得了阶段性成效,但统筹推进深层次问题整改需持续发力。下一步,厅党组将进一步提高政治站位,深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神,坚决落实党中央重大决策部署和省委工作要求,坚持目标任务不变、标准要求不降、整改力度不减,常抓不懈,不断巩固深化整改成果。一是紧盯整改任务,确保对账销号。对整改落实事项实行台账管理,确保件件有回应、事事有落实。对于近期能够整改到位的,加快工作进度;对于需要较长时间才能整改到位的,加强跟踪问效;对于已经完成的整改事项,适时组织“回头看”,坚决防止问题反弹。二是健全长效机制,巩固深化整改成果。对整改期间已经建立的各项制度,坚决抓好落实,坚持用制度管事、管人,按制度决策、执行,增强制度的严肃性和约束力,确保制度真正发挥作用。三是聚焦主责主业,以审计工作实绩体现巡视整改成效。把巡视整改与做好当前审计工作紧密结合,全面加强和改进审计工作。找准审计工作在服务构建新发展格局中的定位,着力服务经济高质量发展,以实实在在的工作成效体现巡视整改的成效。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:0731-89976015。邮政信箱:湖南省长沙市芙蓉区嘉雨路6号省审计厅。电子邮箱:hnssjtaudit@163.com。

　　                                                                                                     中共湖南省审计厅党组

　　                                                                                                         2022年9月7日